Op de laatste gemeenteraad werd de budgetwijziging nr. 1 van 2016 besproken. In deze budgetwijziging wordt het budgettaire resultaat van de rekening 2015 (4.336.988 euro) ingeschreven. Gezien deze budgetwijziging past in het meerjarenplan 2014-2019 is er geen aanpassing van het meerjarenplan nodig.
In de voorliggende budgetwijziging worden de exploitatie-uitgaven met 161.524 euro verhoogd. De ontvangsten kunnen met 200.271 euro worden verhoogd. Er werd onder andere extra budget voorzien voor de volgende uitgaven :
– Upgrade naar Office 2013 en overstap naar nieuwe software voor het beheer van de begraafplaats (+ 12.585 euro);
– Het uitrollen van het nieuwe personeelsorganigram (+ 29.500 euro);
– Het plaatsen en implementeren van een geautomatiseerd tijdsregistratiesysteem (+ 15.000 euro);
– Diftar-toelage (+ 10.000 euro);
– Verlenging extern management technische diensten (+ 80.000 euro);
En voor de volgende ontvangsten :
– Financiering kapitaalverhoging IKA ‘Eandis assets” door middel van dividenden (+ 87.000 euro);
– De diftar-ontvangsten (107.500 euro) werden oorspronkelijk ingeschreven als belasting.
Aangezien het om een retributiereglement gaat, werd dit als dusdanig omgeboekt. Verder werd ook de werkingstoelage aan het AGB omgezet in een prijssubsidie waarop ook 6% BTW is verschuldigd (+ 40.620 euro). De definitieve bijdrage aan HEKLA was bij de opmaak van het budget 2016 nog niet gekend. Dit bedrag wordt nu bijgesteld (- 41.756 euro). Het voorziene budget voor het implementeren van een document management systeem (35.000 euro) werd geschrapt en opnieuw voorzien in het budget 2017.
Als gevolg van het afronden van diverse projecten in 2015 en 2016 konden resterende (deels overgedragen) investeringsbudgetten worden geschrapt : heraanleg dorpscentrum (- 333.360 euro), vernieuwing Wouwstraat (- 26.701 euro) en verschillende kleinere investeringsprojecten. Het budget voor openbare verlichting Lintsesteenweg en Jos Coveliersstraat werd met 125.000 euro verhoogd. Het budget voor de wegenwerken in die straten werd met 115.000 euro verhoogd.
De meerderheidspartijen N-VA en Ph7 keurden dit punt goed, de oppositie onthield zich.
Foto’s © Gazet van Hove.