Hove
Op de laatste gemeenteraad van het jaar stonden er nogal wat punten op de agenda met een financieel gevolg. Sommige werden zonder probleem goedgekeurd, anderen zorgden voor wat verwarring in de raad.
Autonoom Gemeente Bedrijf (AGB) : budget 2018
Aan de gemeenteraad werd gevraagd goedkeuring te geven aan het budgetvoorstel 2018 van het autonoom gemeentebedrijf.
Het AGB verzorgt het beheer, de exploitatie, de rendabilisering en de valorisering van infrastructuren bestemd voor sportieve activiteiten of ontspanningsdoeleinden. Het budget voor 2018 is voorbereid met volgende resultaat op kasbasis: exploitatiebudget : 207.673 EUR, investeringsbudget : – 32.000 EUR, andere : – 197.986 EUR, budgettair resultaat boekjaar : – 22.313 EUR, gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar : 636.342 EUR, resultaat op kasbasis : 614.029 EUR, autofinancieringsmarge : – 22.313 EUR. Volgende lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden opgenomen in het budget : sportmaterialen aankopen (7.000 EUR), repetitieruimte afwerken (20.000 EUR), geluidsinstallatie danszaal (4.000 EUR), informaticamateriaal (1.000 EUR).
Autonoom Gemeente Bedrijf : aanpassing meerjarenplan 2014-2019
Aan de gemeenteraad werd gevraagd om de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van het autonoom gemeentebedrijf goed te keuren.
Aan het meerjarenplan 2014-2019 is het jaar 2020 toegevoegd zodat voldaan wordt aan de minimumeisen van de hogere overheid. Als basis worden de gegevens uit de werkjaren 2018 en 2019 gebruikt. Het meerjarenplan wordt als volgt opgesteld : voor 2018 : gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar : 636.342 EUR, resultaat op kasbasis : 614.029 EUR, autofinancieringsmarge : – 22.313 EUR, voor 2019 : gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar : 614.029 EUR, resultaat op kasbasis : 588.825 EUR, autofinancieringsmarge : – 25.204 EUR, voor 2020 : gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar : 588.825 EUR, resultaat op kasbasis : 562.475 EUR, autofinancieringsmarge : – 26.350 EUR. Er zijn geen wijzigingen in het investeringsbudget.
De oppositiefracties HB en CD&V onthielden zich over beide punten van het AGB omdat ze vinden dat er weinig info naar de raadsleden wordt gegeven.
Budgetwijziging 1/2017 OCMW
De budgetwijziging heeft vooral betrekking op het inschrijven van het positieve resultaat van de cijfers van de jaarrekening 2016, met als resultaat een teruggave van de gemeentelijke bijdrage van 120.000 EUR (door deze afrekening daalt de gemeentelijke bijdrage voor 2017 van 860.000 naar 740.000 EUR), de aanpassing van de lonen naar aanleiding van de index, de verhoging van het uitgekeerde bedrag aan leefloon, de verhoging van de niet-terugvorderbare steun en het afsluiten van afgesloten investeringsenveloppes uit het verleden.
Eénparig goedgekeurd.
Geactualiseerd meerjarenplan 2014-2020 OCMW
Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en financiële nota. Het inhoudelijke document, de strategische nota, werd niet gewijzigd. De financiële nota geeft de vertaling van het geheel van acties, samen met het zogenaamde regulier beleid dat niet vertaald wordt in nieuwe acties, in financiële termen. De aanpassingen van het meerjarenplan hebben geen betrekking op de strategische nota en de gemeentelijke bijdrage werd bijgestuurd op basis van de actuele tendensen. Deze actualisatie van het meerjarenplan vermeldt volgende gemeentelijke bijdrage : 850.000 EUR voor 2018, 860.000 EUR voor 2019 en 870.000 EUR voor 2020.
Eénparig goedgekeurd.
Budget OCMW 2018
Het budget 2018 van het OCMW past binnen het geactualiseerde meerjarenplan 2014-2020. De voorzitter van het OCMW verstrekt ter zitting van de gemeenteraad de nodige toelichting bij dit budget.
In het budget 2018 wordt er als nieuw investeringsbudget een bedrag van 10.000 EUR opgenomen voor de vernieuwing van de douchecellen in het lokaal opvanginitiatief.
Eénparig goedgekeurd.
Gemeentelijke dotatie aan de politiezone HEKLA voor het jaar 2018
Aan de gemeenteraad werd gevraagd de bijdrage 2018 aan de politiezone HEKLA vast te stellen.
Deze bijdrage bedraagt 782.060,00 EUR.
Raadslid en gewezen burgemeester Luc Vuylsteke de Laps (CD&V) stelde “dat er in het dossier geen bijlage van de begroting inzit. Bij gebrek aan dit document zullen wij ons onthouden”. Burgemeester Volckaerts (N-VA) gaf dit gebrek toe en zou het document scannen en doorsturen naar de oppositiefracties. De fracties HB en CD&V onthielden zich.
Vaststelling bijdrage 2018 aan de hulpverleningszone Rand
Aan de gemeenteraad werd gevraagd de bijdrage 2018 aan de hulpverleningszone Rand vast te stellen.
De dotatie per gemeente wordt vastgesteld op basis van : 75 procent inwonersaantal, 25 procent kadastraal inkomen. Voor het dienstjaar 2018 zal een gemeentelijke bijdrage van 266.127,43 EUR overgemaakt worden aan de hulpverleningszone Rand.
Raadslid Luc Vuylsteke de Laps maakte dezelfde opmerking als voorheen : er zijn geen bijlagen in het dossier. Resultaat onthouding bij de fracties HB en CD&V.
Gemeente : aanpassing 2018 meerjarenplan 2014-2021
Aan de gemeenteraad werd gevraagd de aanpassing van de meerjarenplanning 2014-2021 vast te stellen met de volgende cijfers :
resultaat op kasbasis :
2014 : 2.603.239 EUR,
2015 : 4.336.988 EUR,
2016 : 4.936.466 EUR,
2017 : 1.839.106 EUR,
2018 : 162.459 EUR,
2019 : 660.960 EUR,
2020 : 1.457.348 EUR,
2021 : 2.265.082 EUR,
Autofinancieringsmarge :
2014 : 1.123.876 EUR,
2015 : 1.688.994 EUR,
2016 : 1.694.312 EUR,
2017 : 561.707 EUR,
2018 : 583.853 EUR,
2019 : 883.260 EUR,
2020 : 796.388 EUR,
2021 : 807.734 EUR.
Eénparig goedgekeurd.
Gemeente : budget 2018
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget 2018 vast te stellen met de volgende cijfers: resultaat op kasbasis: 162.459 EUR, autofinancieringsmarge: 583.853 EUR.
Eénparig goedgekeurd.
Foto’s (c) Gazet van Hove.